伊春市人民代表大会常务委员会

2016年部门预算编报说明

 

一、市人大及其常委会机关基本情况

市人大常委会成立于1980年,本届是第十三届。部门职责、机构设置、人员编制情况如下:

(一)部门职责

市人大常委会机关的主要职责:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2、负责组织本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

8、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和中级人民法院院长、市人民检察院院长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免。

10、任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。

11、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销人民政府其他组成人员和中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。

12、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、负责审议地方立法议案,提出市人大地方立法规划和年度计划,调研地方性法规实施中的问题并提出意见和建议。

14、决定授予地方的荣誉称号。

15、承办本级人民代表大会其他日常工作。

(二)机构设置

市人大设置7个专门委员会,分别是法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业林业委员会、民族宗教侨务外事委员会、城乡建设环境保护委员会。常委会内设6个工作机构和办事机构,分别是办公室、人事选举办公室、机关党委(政治处)、研究室、预算工作委员会、办公室信访办公室。

(三)人员编制

依据伊编[2007]150号文件精神,市人大常委会机关现有行政编制78名,工勤编制9名,合计87名。

二、部门预算变化情况

(一)部门预算增减及变化原因

2016年部门预算指标1869.5万元,2015年部门预算指标1448.79万元, 2016年部门预算较上一年度增加420.71万元。增加的主要原因是:人员工资上调、人员变动、医疗保险费增加、住房公积金上调、人代会经费、调研费、培训费、执法检查费用等进入部门预算。

(二)“三公”经费增减及变化原因

2016年“三公”经费预算为112万元,2015年“三公经费”预算为92万元,2016年“三公经费”支出较上一年度预计增加20万元。原因有以下两点:一是依法每年召开一次的人代会费用由原来“一会一请款”改为从2016年起开始一次性列入部门预算,公务用车运行维护费支出相应增加;二是因为2016年是换届选举年度,代表视察、各项调研、培训等较2015年有所增加,预计公务用车运行维护费支出相应增加。

 

2016年部门预算公开附表

 
表一
2016年部门预算收支总表
部门:伊春市人大常委会 单位:万元
         
    行次 年初预算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数
      1       2
一、一般公共预算财政拨款 1 1,869.50 一、一般公共服务支出 31 1,057.92
1、经费拨款 2 1,839.50 二、外交支出 32  
2、行政事业性收费 3   三、国防支出 33  
3、专项收入 4   四、公共安全支出 34  
4、国有资产有偿使用收入 5 30.00 五、教育支出 35  
5、罚没收入 6   六、科学技术支出 36  
6、其他非税收入 7   七、文化体育与传媒支出 37  
  8   八、社会保障和就业支出 38 647.04
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 105.46
二、政府性基金预算财政拨款 10   十、节能环保支出 40  
三、财政专户返还收入 11   十一、城乡社区支出 41  
  12   十二、农林水支出 42  
  13   十三、交通运输支出 43  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44  
  15   十五、商业服务业等支出 45  
  16   十六、金融支出 46  
  17   十七、援助其他地区支出 47  
  18   十八、国土海洋气象等支出 48  
  19   十九、住房保障支出 49 59.08
  20   二十、粮油物资储备支出 50  
  21   二十一、其他支出 51  
  22   二十二、债务还本支出 52  
  23   二十三、债务付息支出 53  
本年收入合计 24 1,869.50 本年支出合计 77 1,869.50
备注:以万元为单位,保留小数点后两位    

 
表二
2016年财政拨款收支总表
部门:伊春市人大常委会 单位:万元
         
    行次 年初预算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数
      1       2
一、一般公共预算财政拨款 1 1,869.50 一、一般公共服务支出 31 1,869.50
1、经费拨款 2 1,839.50 二、外交支出 32  
2、行政事业性收费 3   三、国防支出 33  
3、专项收入 4   四、公共安全支出 34  
4、国有资产有偿使用收入 5 30.00 五、教育支出 35  
5、罚没收入 6   六、科学技术支出 36  
6、其他非税收入 7   七、文化体育与传媒支出 37  
  8   八、社会保障和就业支出 38  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39  
二、政府性基金预算财政拨款 10   十、节能环保支出 40  
  11   十一、城乡社区支出 41  
  12   十二、农林水支出 42  
  13   十三、交通运输支出 43  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44  
  15   十五、商业服务业等支出 45  
  16   十六、金融支出 46  
  17   十七、援助其他地区支出 47  
  18   十八、国土海洋气象等支出 48  
  19   十九、住房保障支出 49  
  20   二十、粮油物资储备支出 50  
  21   二十一、其他支出 51  
  22   二十二、债务还本支出 52  
  23   二十三、债务付息支出 53  
本年收入合计 24 1,869.50 本年支出合计 77 1,869.50
备注:以万元为单位,保留小数点后两位    

 

 
表三
一般公共预算功能分类支出表
部门:伊春市人大常委会 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
201 一般公共服务 1,057.92
20101 人大事物 1,057.92
2010101 行政运行(人大事物) 763.32
2010102 一般行政管理事物(人大事物) 121.40
2010104 人大会议 75.00
2010107 人大代表履职能力提升 40.00
2010108 代表工作 58.20
208 社会保障和就业支出 647.04
20805 行政事业单位离退休 647.04
2080504 未归口管理的行政单位离退休 647.04
210 医疗卫生与计划生育支出 105.46
21005 医疗保障 105.46
2100501 行政单位医疗 105.46
221 住房保障支出 59.08
22102 住房改革支出 59.08
2210201 住房公积金 59.08
    1,869.50
备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 
表四
一般公共预算经济分类支出表
部门:伊春市人大常委会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 人员工资 1,237.88
津贴补贴  
年终一次性奖金  
基本 医疗保险费 70.20
工伤保险费 5.85
公务员医疗 23.40
大额医疗费 2.46
生育保险 3.55
聘用人员工资  
其他人员支出 18.24
商品和服务支出 办公费 3.21
水电费 4.10
邮寄费 0.82
电话通讯费 14.12
办公用房取暖费 34.48
职工住宅供热补贴 31.11
公务用车购置及运行维护费 25.00
差旅费 23.14
会议费  
培训费 8.86
公务接待费 2.70
一般维修费 0.69
专用材料费  
劳务费  
  工会经费 2.35
绿化环保费 0.30
人防四项费用  
 残疾人保障金 0.74
其他商品和服务支出  
对个人和家庭的补助支出 住房公积金 59.08
遗属补助 2.40
独生子女费 0.14
托儿费 0.07
六十年代精简下放人员工资  
其他对个人和家庭的补助支出  
项目支出 ————— 294.60
合 计 1,869.50
备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 
表五
政府性基金预算功能分类支出表
部门:伊春市人大常委会 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 
表六
政府性基金预算经济分类支出表
部门:伊春市人大常委会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 人员工资  
津贴补贴  
年终一次性奖金  
基本 医疗保险费  
工伤保险费  
公务员医疗  
大额医疗费  
聘用人员工资  
其他人员支出  
商品和服务支出 办公费  
水电费  
邮寄费  
电话通讯费  
办公用房取暖费  
职工住宅供热补贴  
公务用车购置及运行维护费  
差旅费  
会议费  
培训费  
公务接待费  
一般维修费  
专用材料费  
劳务费  
  工会经费  
绿化环保费  
人防四项费用  
 残疾人保障金  
其他商品和服务支出  
对个人和家庭的补助支出 住房公积金  
遗属补助  
独生子女费  
托儿费  
六十年代精简下放人员工资  
其他对个人和家庭的补助支出  
项目支出 —————  
   
备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 
表七
“三公”经费支出计划表
部门:伊春市人大常委会 单位:万元
   预算安排数   
  112.00  
因公出国(境)经费    
公务接待费    
公务用车购置及运行维护费 112.00  
   其中:公务用车运行维护费 112.00  
   公务用车购置    
备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 
表八
部门收入总表
部门:伊春市人大常委会 单位:万元
科目名称 科目编码 总计 财政拨款(补助) 财政专户返还收入 政府性基金
小计 经费拨款(补助) 行政性收费 罚没收入 专项收入 国有资源有偿使用 其他非税收入
一般公共服务 201 1,057.92 1,057.92 1,057.92              
人大事物 20101 1,057.92 1,057.92 1,027.92              
行政运行(人大事物) 2010101 763.32 763.32 763.32              
一般行政管理事物(人大事物) 2010102 121.40 121.40 121.40              
人大会议 2010104 75.00 75.00 75.00              
人大代表履职能力提升 2010107 40.00 40.00 10.00       30.00      
代表工作 2010108 58.20 58.20 58.20              
社会保障和就业支出 208 647.04 647.04 647.04              
行政事业单位离退休 20805 647.04 647.04 647.04              
未归口管理的行政单位离退休 2080504 647.04 647.04 647.04              
医疗卫生与计划生育支出 210 105.46 105.46 105.46              
医疗保障 2105 105.46 105.46 105.46              
行政单位医疗 2100501 105.46 105.46 105.46              
住房保障支出 221 59.08 59.08 59.08              
住房改革支出 22102 59.08 59.08 59.08              
住房公积金 2210201 59.08 59.08 59.08              
                       
                       

 
表九
部门支出总表
部门:伊春市人大常委会 单位:万元
科目名称 科目编码 总计 财政拨款(补助) 财政专户返还收入 政府性基金
小计 经费拨款(补助) 行政性收费 罚没收入 专项收入 国有资源有偿使用 其他非税收入
一般公共服务 201 1,057.92 1,057.92 1,057.92              
人大事物 20101 1,057.92 1,057.92 1,027.92              
行政运行(人大事物) 2010101 763.32 763.32 763.32              
一般行政管理事物(人大事物) 2010102 121.40 121.40 121.40              
人大会议 2010104 75.00 75.00 75.00              
人大代表履职能力提升 2010107 40.00 40.00 10.00       30.00      
代表工作 2010108 58.20 58.20 58.20              
社会保障和就业支出 208 647.04 647.04 647.04              
行政事业单位离退休 20805 647.04 647.04 647.04              
未归口管理的行政单位离退休 2080504 647.04 647.04 647.04              
医疗卫生与计划生育支出 210 105.46 105.46 105.46              
医疗保障 2105 105.46 105.46 105.46              
行政单位医疗 2100501 105.46 105.46 105.46              
住房保障支出 221 59.08 59.08 59.08              
住房改革支出 22102 59.08 59.08 59.08              
住房公积金 2210201 59.08 59.08 59.08              

 
表十
一般公共预算基本支出表
部门:伊春市人大常委会 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
201 一般公共服务 763.32
20101 人大事物 763.32
2010101 行政运行(人大事物) 763.32
208 社会保障和就业支出 647.04
20805 行政事业单位离退休 647.04
2080504 未归口管理的行政单位离退休 647.04
210 医疗卫生与计划生育支出 105.46
2105 医疗保障 105.46
2100501 行政单位医疗 105.46
221 住房保障支出 59.08
22102 住房改革支出 59.08
2210201 住房公积金 59.08
     
    1,574.90
备注:以万元为单位,保留小数点后两位

 

admin  
2016年3月25日

 
 
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