伊春市人大常委会2015年部门决算

和“三公”经费决算及有关情况说明

 

一、市人大及其常委会机关基本情况

市人大常委会成立于1980年,本届是第十三届。部门职责、机构设置、人员编制情况如下:

(一)部门职责

市人大常委会机关的主要职责:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2、负责组织本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

8、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和中级人民法院院长、市人民检察院院长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免。

10、任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。

11、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销人民政府其他组成人员和中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。

12、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、负责审议地方立法议案,提出市人大地方立法规划和年度计划,调研地方性法规实施中的问题并提出意见和建议。

14、决定授予地方的荣誉称号。

15、承办本级人民代表大会其他日常工作。

(二)机构设置

市人大设置7个专门委员会,分别是法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业林业委员会、民族宗教侨务外事委员会、城乡建设环境保护委员会。常委会内设6个工作机构和办事机构,分别是办公室、人事选举办公室、机关党委(政治处)、研究室、预算工作委员会、办公室信访办公室。

(三)人员编制

依据伊编[2007]150号文件精神,市人大常委会机关现有行政编制78名,工勤编制9名,合计87名。

二、部门预算执行情况分析

(一)收入支出与预算对比分析

2015年年初预算1448.79万元,决算总支出2159.19万元,决算比预算增加710.41万元(追加丧葬费、人代会经费、车库新建及房屋维修改造经费、购置电脑等)。

(二)“三公经费”增减变化的原因

2015年与2014年本部门因公出国(境)支出都为0;2015年公务用车运行维护费支出112.08万元,2014年公务用车运行维护费支出92.2万元,同比增加21.56%,主要是机关车辆已经运行多年,车辆维护保养费增加;2015年与2014年公务接待费支出都为0。公务用车购置数及保有量:2015年本部门未购置公务用车,截至2015年底有一般公务用车9辆

(三)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出200.12万元,比2014年减少4.23万元。

(四)政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额177.04万元,其中:政府采购货物支出49.77万元,政府采购服务支出127.27万元

(五)公务用车购置数量及保有量

2015年单位没有新购置车辆,单位车辆保有量9辆。

(六)注明:表八内容不涉及我单位。

 

 
名词解释:
财政拨款收入 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
一般公共服务支出 反映政府提供一般公共服务支出
人大事物 反映各人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。
行政运行 反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
人大会议 反映各级人大召开“人代会”等专门会议支出。
人大代表履职能力提升 反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
代表工作 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
未归口管理的行政单位离退休 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
死亡抚恤 反映病故人员家属的一次性和定期抚恤金及其丧葬补助费
行政单位医疗 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
工资福利支出 反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出 反应单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助 反应政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出 反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。
项目支出 反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。
因公出国(境)费 反映公务出国(境)的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置费 反映公务用车购置支出。
公务用车运行维护费 反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:伊春市人民代表大会常务委员会         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 2159.19 一、一般公共服务支出 14 1363.74
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   八、社会保障和就业支出 17 684.35
五、附属单位上缴收入 5   九、医疗卫生与计划生育支出 18 58.42
六、其他收入 6   十九、住房保障支出 19 47.30
  7   二十一、其他支出 20 5.38
  8     21  
本年收入合计 9 2159.19 本年支出合计 22 2159.19
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 2159.19 合计 26 2159.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表
                公开02表
部门:伊春市人大常委会               单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,159.19 2,159.19          
201 一般公共服务支出 1,363.74 1,363.74          
20101 人大事务 1,163.24 1,163.24          
2010101   行政运行 814.11 814.11          
2010102   一般行政管理事务 165.93 165.93          
2010104   人大会议 95.00 95.00          
2010107   人大代表履职能力提升 23.00 23.00          
2010108   代表工作 65.20 65.20          
20102 政协事务 200.00 200.00          
2010202   一般行政管理事务 200.00 200.00          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.50 0.50          
2010302   一般行政管理事务 0.50 0.50          
208 社会保障和就业支出 684.35 684.35          
20805 行政事业单位离退休 648.15 648.15          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 648.15 648.15          
20808 抚恤 36.20 36.20          
2080801   死亡抚恤 36.20 36.20          
210 医疗卫生与计划生育支出 58.42 58.42          
21005 医疗保障 58.42 58.42          
2100501   行政单位医疗 58.42 58.42          
221 住房保障支出 47.30 47.30          
22102 住房改革支出 47.30 47.30          
2210201   住房公积金 47.30 47.30          
229 其他支出 5.38 5.38          
22999 其他支出 5.38 5.38          
2299901   其他支出 5.38 5.38          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
              公开03表

部门:伊春市人大常委会

            单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,159.19 1,567.98 591.21      
201 一般公共服务支出 1,363.74 814.11 549.63      
20101 人大事务 1,163.24 814.11 349.13      
2010101   行政运行 814.11 814.11 0.00      
2010102   一般行政管理事务 165.93 0.00 165.93      
2010104   人大会议 95.00 0.00 95.00      
2010107   人大代表履职能力提升 23.00 0.00 23.00      
2010108   代表工作 65.20 0.00 65.20      
20102 政协事务 200.00 0.00 200.00      
2010202   一般行政管理事务 200.00 0.00 200.00      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.50 0.00 0.50      
2010302   一般行政管理事务 0.50 0.00 0.50      
208 社会保障和就业支出 684.35 648.15 36.20      
20805 行政事业单位离退休 648.15 648.15 0.00      
2080504   未归口管理的行政单位离退休 648.15 648.15 0.00      
20808 抚恤 36.20 0.00 36.20      
2080801   死亡抚恤 36.20 0.00 36.20      
210 医疗卫生与计划生育支出 58.42 58.42 0.00      
21005 医疗保障 58.42 58.42 0.00      
2100501   行政单位医疗 58.42 58.42 0.00      
221 住房保障支出 47.30 47.30 0.00      
22102 住房改革支出 47.30 47.30 0.00      
2210201   住房公积金 47.30 47.30 0.00      
229 其他支出 5.38 0.00 5.38      
22999 其他支出 5.38 0.00 5.38      
2299901   其他支出 5.38 0.00 5.38      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:伊春市人民代表大会常务委员会             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2159.19 一、一般公共服务支出 15 1363.74 1363.74  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   八、社会保障和就业支出 18 684.35 684.35  
  5   九、医疗卫生与计划生育支出 19 58.42 58.42  
  6   十九、住房保障支出 20 47.30 47.30  
  7   二十一、其他支出 21 5.38 5.38  
  8     22      
本年收入合计 9 2159.19 本年支出合计 23 2159.19 2159.19  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 2159.19 合计 28 2159.19 2159.19  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05
部门:伊春市人民代表大会常务委员会     单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,159.19 1,567.98 591.21
201 一般公共服务支出 1,363.74 814.11 549.63
20101 人大事务 1,163.24 814.11 349.13
2010101   行政运行 814.11 814.11 0.00
2010102   一般行政管理事务 165.93 0.00 165.93
2010104   人大会议 95.00 0.00 95.00
2010107   人大代表履职能力提升 23.00 0.00 23.00
2010108   代表工作 65.20 0.00 65.20
20102 政协事务 200.00 0.00 200.00
2010202   一般行政管理事务 200.00 0.00 200.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.50 0.00 0.50
2010302   一般行政管理事务 0.50 0.00 0.50
208 社会保障和就业支出 684.35 648.15 36.20
20805 行政事业单位离退休 648.15 648.15 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 648.15 648.15 0.00
20808 抚恤 36.20 0.00 36.20
2080801   死亡抚恤 36.20 0.00 36.20
210 医疗卫生与计划生育支出 58.42 58.42 0.00
21005 医疗保障 58.42 58.42 0.00
2100501   行政单位医疗 58.42 58.42 0.00
221 住房保障支出 47.30 47.30 0.00
22102 住房改革支出 47.30 47.30 0.00
2210201   住房公积金 47.30 47.30 0.00
229 其他支出 5.38 0.00 5.38
22999 其他支出 5.38 0.00 5.38
2299901   其他支出 5.38 0.00 5.38
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06
部门:伊春市人民代表大会常务委员会     单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,567.98 1,367.86 200.12
301 工资福利支出 669.15 669.15  
30101 基本工资 278.63 278.63  
30102 津贴补贴 271.22 271.22  
30103 奖金 42.44 42.44  
30104 社会保障缴费 59.18 59.18  
30199 其他工资福利支出 17.69 17.69  
302 商品和服务支出 200.12   200.12
30201 办公费 11.71   11.71
30204 手续费 0.09   0.09
30205 水费 1.34   1.34
30206 电费 4.65   4.65
30207 邮电费 12.72   12.72
30208 取暖费 65.35   65.35
30211 差旅费 14.79   14.79
30213 维修(护)费 12.28   12.28
30215 会议费 41.25   41.25
30228 工会经费 1.85   1.85
30231 公务用车运行维护费 34.08   34.08
303 对个人和家庭的补助 698.71 698.71  
30301 离休费 68.43 68.43  
30302 退休费 580.28 580.28  
30305 生活补助 2.47 2.47  
30309 奖励金 0.22 0.22  
30311 住房公积金 47.30 47.30  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:伊春市人民代表大会常务委员会                     单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
94.9 0 92.2   92.2 2.7         112.08 0
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:伊春市人大常委会             单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

admin  
2016年9月23日

 
 
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