伊春市人民代表大会常务委员会

2017年部门预算编报说明

 

一、市人大及其常委会机关基本情况及单位职责

市人大常委会成立于1980年,本届是第十四届。部门职责如下:

市人大常委会机关的主要职责:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2、负责组织本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

8、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和中级人民法院院长、市人民检察院院长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免。

10、任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。

11、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销人民政府其他组成人员和中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。

12、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、负责审议地方立法议案,提出市人大地方立法规划和年度计划,调研地方性法规实施中的问题并提出意见和建议。

14、决定授予地方的荣誉称号。

15、承办本级人民代表大会其他日常工作。

二、机构设置

市人大设置7个专门委员会,分别是法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业林业委员会、民族宗教侨务外事委员会、城乡建设环境保护委员会。常委会内设6个工作机构和办事机构,分别是办公室、人事选举办公室、机关党委(政治处)、研究室、预算工作委员会、办公室信访办公室。

 

三、人员构成

依据伊编[2007]150号文件精神,市人大常委会机关现有编制 87人,其中,行政编制78人,工勤编制9人。实有84人,其中,行政编制 75人,工勤编制 9人。

四、报表文字说明

1、部门预算收支总表:按照综合预算的原则,我单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、国有资产有偿使用收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出与计划生育支出、住房保障支出。我单位2017年收支总预算2180.39万元。

2、部门收入总表:我单位2017年部门收入共计2180.39万元,其中,一般公共预算收入2146.39万元,占比98.44%;财政专户返还收入34万元,占比1.56%

3、部门支出总表:我单位2017年部门支出共计2180.39万元,其中,一般公共预算支出2180.39万元,占比100%

4、财政拨款收支总表:我单位2017年财政拨款收支总预算2180.39万元。收入包括:经费拨款2146.39万元,国有资产有偿使用收入34万元;支出包括:支出包括一般公共服务支出1276.89万元、社会保障和就业支出711.50万元、医疗卫生支出与计划生育支出113.73万元、住房保障支出78.27万元。

5、一般公共预算功能分类支出表。我单位2017年一般公共预算支出2180.39万元。其中:

1)一般公共服务支出(2011277.06万元,包括:行政运行(2010101)支出915.47万元,一般行政管理事务(2010102)支出185.39万元,人大会议(2010104)支出90万元,人大立法(2010105)支出28万元,代表工作(2010108)支出58.2万元。

2)社会保障和就业支出(208711.50万元,包括:未归口管理的行政单位(2080504)离退休支出711.50万元。

3)医疗卫生与计划生育支出(210113.56万元,包括:行政单位医疗(2100501)支出113.56万元。

4)住房保障支出(221)万元,包括:住房公积金(2210201)支出78.27万元。

6、一般公共预算经济分类支出表。我单位2017年一般公共预算支出2180.9万元。其中:

1)工资福利支出1500.86万元,包括:人员工资支出1363.78万元、基本医疗保险费支出77.89万元、工伤保险费支出3.26万元、公务员医疗支出25.96万元、大额医疗费支出2.53万元、生育保险支出3.91万元、聘用人员工资支出23.52万元。

2)商品和服务支出237.99万元,包括:办公费支出3.57万元、水电费支出6.95万元、邮寄费支出0.83万元、电话通讯费支出14.52万元、办公用房取暖费支出34.48万元、职工住宅供热补贴支出31.80万元、公务用车购置及运行维护费支出4.5万元、其他交通费支出99.70万元、差旅费支出23.66万元、培训费支出9.78万元、公务接待费支出2.70万元、一般维修费支出0.7万元、工会经费支出2.38万元、绿化环保费支出0.3万元、残疾人保障金支出0.75万元、其它商品和服务支出1.37万元。

3)对个人和家庭的补助支出79.95万元,包括:住房公积金支出78.27万元、遗属补助支出1.5万元、独生子女费支出0.12万元、托儿费支出0.05万元。

4)项目支出361.59万元。

7、一般公共预算基本支出表。我单位2017年一般公共预算支出1818.80万元。其中:

1)工资福利支出1500.86万元,包括:人员工资支出1363.78万元、基本医疗保险费支出77.89万元、工伤保险费支出3.26万元、公务员医疗支出25.96万元、大额医疗费支出2.53万元、生育保险支出3.91万元、聘用人员工资支出23.52万元。

2)商品和服务支出237.99万元,包括:办公费支出3.57万元、水电费支出6.95万元、邮寄费支出0.83万元、电话通讯费支出14.52万元、办公用房取暖费支出34.48万元、职工住宅供热补贴支出31.80万元、公务用车购置及运行维护费支出4.5万元、差旅费支出23.66万元、培训费支出9.78万元、公务接待费支出2.70万元、一般维修费支出0.7万元、工会经费支出2.38万元、绿化环保费支出0.3万元、残疾人保障金支出0.75万元、其它商品和服务支出101.07万元。

3)对个人和家庭的补助支出79.95万元,包括:住房公积金支出78.27万元、遗属补助支出1.5万元、独生子女费支出0.12万元、托儿费支出0.05万元。

8、政府性基金预算功能分类支出表。此表不涉及我单位。

9、政府性基金预算经济分类支出表。此表不涉及我单位。

10、“三公”经费支出计划表2017年我单位“三公”经费计划共计支出8.94万元,其中,因公出国(境)经费0万元,公务接待经费4.44万元,公务用车购置及运行维护费4.5万元,其中:公务用车运行维护费4.5万元。2017年“三公经费”支出计划比上年同期减少103.06万元,主要原因是行政单位公务用车改革,导致公务用车运行维护费大幅减少。

六、机关运行经费情况

机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、工会经费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2017年我单位运转经费共计237.99万元。

七、政府采购情况

我单位由于旧有设备老化待报废,又因换届选举即将新调入人大一批厅处科级干部。拟在2017年采购一批桌椅板凳、电脑、打印机等办公设备,采购总金额共计23.29万元,经费来源于财政经费拨款。

八、国有资产占有使用情况

本单位资产用于履行市人大常委会工作职能,保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;讨论决定本行政区域内的重大事项;选举和罢免本级国家机构组成人员;对“一府两院”实行监督。单位总资产1745.33万元,其中房屋价值1118.65元,建筑面积:7839平方米;车辆3台,用于单位调研、接待使用。

九、预算绩效情况

未开展绩效评价工作

十、名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

人大事务:反映各人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。

行政运行:反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

人大会议:反映各级人大召开“人代会”等专门会议支出。

人大立法:反映各级人大立法方面的支出。

代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国(境)费 反映公务出国(境)的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置费:反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费:反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 
表一
2017年部门预算收支总表
单位名称:伊春市人大常委会 单位:万元
         
    行次 年初预算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数
      1       2
一、一般公共预算财政拨款 1 2180.39 一、一般公共服务支出 31 1,276.89
1、经费拨款 2 2146.39 二、外交支出 32  
2、行政事业性收费 3   三、国防支出 33  
3、专项收入 4   四、公共安全支出 34  
4、国有资产有偿使用收入 5 34.00 五、教育支出 35  
5、罚没收入 6   六、科学技术支出 36  
6、其他非税收入 7   七、文化体育与传媒支出 37  
  8   八、社会保障和就业支出 38 711.50
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 113.73
二、政府性基金预算财政拨款 10   十、节能环保支出 40  
三、财政专户返还收入 11   十一、城乡社区支出 41  
  12   十二、农林水支出 42  
  13   十三、交通运输支出 43  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44  
  15   十五、商业服务业等支出 45  
  16   十六、金融支出 46  
  17   十七、援助其他地区支出 47  
  18   十八、国土海洋气象等支出 48  
  19   十九、住房保障支出 49 78.27
  20   二十、粮油物资储备支出 50  
  21   二十一、其他支出 51  
  22   二十二、债务还本支出 52  
  23   二十三、债务付息支出 53  
本年收入合计 24 2,180.39 本年支出合计 77 2,180.39
备注:以万元为单位,保留小数点后两位    
 
表二
部门收入总表
单位名称:伊春市人大常委会 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算 财政专户返还收入 政府性基金
小计 经费拨款(补助) 行政性收费 罚没收入 专项收入 国有资源有偿使用 其他非税收入
  合计 2180.39 2180.39 2146.39              
201 一般公共服务支出 1277.06 1277.06 1243.06              
20101 人大事务 1277.06 1277.06 1243.06              
2010101   行政运行 915.47 915.47 915.47              
2010102   一般行政管理事务 185.39 185.39 151.39       34.00      
2010104   人大会议 90.00 90.00 90.00              
2010107   人大代表履职能力提升 28.00 28.00 28.00              
2010108   代表工作 58.20 58.20 58.20              
208 社会保障和就业支出 711.50 711.50 711.50              
20805 行政事业单位离退休 711.50 711.50 711.50              
2080504   未归口管理的行政单位离退休 711.50 711.50 711.50              
210 医疗卫生与计划生育支出 113.56 113.56 113.56              
21005 医疗保障 113.56 113.56 113.56              
2100501   行政单位医疗 113.56 113.56 113.56              
221 住房保障支出 78.27 78.27 78.27              
22102 住房改革支出 78.27 78.27 78.27              
2210201   住房公积金 78.27 78.27 78.27              
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
 
表三
部门支出总表
单位名称:伊春市人大常委会 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算 财政专户返还收入 政府性基金
小计 经费拨款(补助) 行政性收费 罚没收入 专项收入 国有资源有偿使用 其他非税收入
  合计 2180.39 2180.39 2146.39       34.00      
201 一般公共服务支出 1277.06 1277.06 1243.06              
20101 人大事务 1277.06 1277.06 1243.06              
2010101   行政运行 915.47 915.47 915.47              
2010102   一般行政管理事务 185.39 185.39 151.39       34.00      
2010104   人大会议 90.00 90.00 90.00              
2010107   人大代表履职能力提升 28.00 28.00 28.00              
2010108   代表工作 58.20 58.20 58.20              
208 社会保障和就业支出 711.50 711.50 711.50              
20805 行政事业单位离退休 711.50 711.50 711.50              
2080504   未归口管理的行政单位离退休 711.50 711.50 711.50              
210 医疗卫生与计划生育支出 113.56 113.56 113.56              
21005 医疗保障 113.56 113.56 113.56              
2100501   行政单位医疗 113.56 113.56 113.56              
221 住房保障支出 78.27 78.27 78.27              
22102 住房改革支出 78.27 78.27 78.27              
2210201   住房公积金 78.27 78.27 78.27              
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
 
表四
2017年财政拨款收支总表
单位名称:伊春市人大常委会 单位:万元
         
    行次 年初预算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数
      1       2
一、一般公共预算财政拨款 1 2180.39 一、一般公共服务支出 31 1,276.89
1、经费拨款 2 2146.39 二、外交支出 32  
2、行政事业性收费 3   三、国防支出 33  
3、专项收入 4   四、公共安全支出 34  
4、国有资产有偿使用收入 5 34.00 五、教育支出 35  
5、罚没收入 6   六、科学技术支出 36  
6、其他非税收入 7   七、文化体育与传媒支出 37  
  8   八、社会保障和就业支出 38 711.50
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 113.73
二、政府性基金预算财政拨款 10   十、节能环保支出 40  
  11   十一、城乡社区支出 41  
  12   十二、农林水支出 42  
  13   十三、交通运输支出 43  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44  
  15   十五、商业服务业等支出 45  
  16   十六、金融支出 46  
  17   十七、援助其他地区支出 47  
  18   十八、国土海洋气象等支出 48  
  19   十九、住房保障支出 49 78.27
  20   二十、粮油物资储备支出 50  
  21   二十一、其他支出 51  
  22   二十二、债务还本支出 52  
  23   二十三、债务付息支出 53  
本年收入合计 24 2,180.39 本年支出合计 77 2,180.39
备注:以万元为单位,保留小数点后两位    
 
表五
一般公共预算功能分类支出表
单位名称:伊春市人大常委会 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 预算数
201 一般公共服务支出 1277.06
20101 人大事务 1277.06
2010101   行政运行 915.47
2010102   一般行政管理事务 185.39
2010104   人大会议 90.00
2010105   人大立法 28.00
2010108   代表工作 58.20
208 社会保障和就业支出 711.50
20805 行政事业单位离退休 711.50
2080504   未归口管理的行政单位离退休 711.50
210 医疗卫生与计划生育支出 113.56
21005 医疗保障 113.56
2100501   行政单位医疗 113.56
221 住房保障支出 78.27
22102 住房改革支出 78.27
2210201   住房公积金 78.27
    2180.39
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
 
表六
一般公共预算经济分类支出表
单位名称:伊春市人大常委会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 人员工资 1363.78
津贴补贴  
年终一次性奖金  
基本 医疗保险费 77.89
工伤保险费 3.26
公务员医疗 25.96
大额医疗费 2.53
生育保险 3.91
养老保险  
聘用人员工资 23.52
其他人员支出  
商品和服务支出 办公费 3.57
水电费 6.95
邮寄费 0.83
电话通讯费 14.52
办公用房取暖费 34.48
职工住宅供热补贴 31.80
公务用车购置及运行维护费 4.50
其他交通费 99.70
差旅费 23.66
会议费  
培训费 9.78
公务接待费 2.70
一般维修费 0.70
专用材料费  
劳务费  
  工会经费 2.38
绿化环保费 0.30
 残疾人保障金 0.75
其他商品和服务支出 1.37
对个人和家庭的补助支出 住房公积金 78.27
遗属补助 1.50
独生子女费 0.12
托儿费 0.05
六十年代精简下放人员工资  
其他对个人和家庭的补助支出  
项目支出 ————— 361.59
合 计 2180.39
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
 
表七
一般公共预算基本支出表
单位名称:伊春市人大常委会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 人员工资 1363.78
津贴补贴  
年终一次性奖金  
基本 医疗保险费 77.89
工伤保险费 3.26
公务员医疗 25.96
大额医疗费 2.53
生育保险 3.91
养老保险  
聘用人员工资 23.52
其他人员支出  
商品和服务支出 办公费 3.57
水电费 6.95
邮寄费 0.83
电话通讯费 14.52
办公用房取暖费 34.48
职工住宅供热补贴 31.80
公务用车购置及运行维护费 4.50
其他交通费 99.70
差旅费 23.66
会议费  
培训费 9.78
公务接待费 2.70
一般维修费 0.70
专用材料费  
劳务费  
  工会经费 2.38
绿化环保费 0.30
 残疾人保障金 0.75
其他商品和服务支出 1.37
对个人和家庭的补助支出 住房公积金 78.27
遗属补助 1.50
独生子女费 0.12
托儿费 0.05
六十年代精简下放人员工资  
其他对个人和家庭的补助支出  
合 计 1818.80
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
 
表八
政府性基金预算功能分类支出表
单位名称:伊春市人大常委会 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 预算数
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
 
表九
政府性基金预算经济分类支出表
单位名称:伊春市人大常委会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 人员工资  
津贴补贴  
年终一次性奖金  
基本 医疗保险费  
工伤保险费  
公务员医疗  
大额医疗费  
生育保险  
养老保险  
聘用人员工资  
其他人员支出  
商品和服务支出 办公费  
水电费  
邮寄费  
电话通讯费  
办公用房取暖费  
职工住宅供热补贴  
公务用车购置及运行维护费  
其他交通费  
差旅费  
会议费  
培训费  
公务接待费  
一般维修费  
专用材料费  
劳务费  
  工会经费  
绿化环保费  
 残疾人保障金  
其他商品和服务支出  
对个人和家庭的补助支出 住房公积金  
遗属补助  
独生子女费  
托儿费  
六十年代精简下放人员工资  
其他对个人和家庭的补助支出  
项目支出 —————  
合 计  
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
 
表十
“三公”经费支出计划表
单位名称:伊春市人大常委会 单位:万元
   预算安排数  与上年对比增减变化原因
  8.94  
因公出国(境)经费    
公务接待费 4.44  
公务用车购置及运行维护费 4.50  
   其中:公务用车运行维护费 4.50  
   公务用车购置    
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
 
表十一
2017年政府采购预算表
单位名称:伊春市人大常委会 单位:万元
项目 采购类别 是否属于政府购买服务项目 功能科目 采购数量 计量单位  
采购项目 采购目录 总计 财政拨款(补助) 其他资金
小计(财政拨款) 经费拨款
合计         19   23.29 23.29 23.29  
专业办公设备 办公自动化设备 服务类 是否属于政府购买服务项目 一般行政管理事物(人大事物) 19   23.29 23.29 23.29  
                     
                     
                     
                     
备注:以万元为单位,保留小数点后两位

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2017年3月27日

 
 
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